DASAR PENYUSUNAN APBDes PERUBAHAN
II. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
Sebagai berikut :
PENDAPATAN
|
NO |
KEGIATAN |
SUMBER DANA |
ANGGARAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
I |
PENDAPATAN |
||||||
|
1 |
Dana Desa |
DD |
1.085.071.000 |
1.085.071.000 |
- |
||
|
2 |
Alokasi Dana Desa |
ADD |
424.752.000 |
531.993.000 |
(107.241.000) |
||
|
3 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah |
BHP |
76.249.000 |
76.249.000 |
- |
||
|
4 |
Bantuan Keuangan Propinsi |
BKP |
- |
- |
|||
|
Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Bunga Bank Tahun 2023 |
|||||||
|
5 |
Pendapatan Bunga Bank |
846.000 |
|||||
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.586.072.000 |
1.693.313.000 |
(107.241.000) |
BELANJA
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
1 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
||||||
|
1 |
Siltap,Tunjangan dan Operasional |
||||||
|
1 |
Siltap Kades dan Tunjangan Kerja |
ADD |
36.900.000 |
45.750.000 |
(8.850.000) |
||
|
2 |
Siltap Perangkat Desa |
ADD |
295.860.000 |
369.825.000 |
(73.965.000) |
||
|
3 |
Operasional Pemerintah Desa,Honor PPKD |
ADD |
54.415.000 |
57.091.000 |
(2.676.000) |
||
|
4 |
Tunjangan BPD |
ADD |
51.750.000 |
61.500.000 |
(9.750.000) |
||
|
5 |
Insentif RT |
DD,ADD |
149.400.000 |
161.400.000 |
(12.000.000) |
||
|
6 |
Operasional Pemerintah Desa sumber DD (3%) |
DD |
32.200.000 |
20.700.000 |
11.500.000 |
||
|
3 |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
- |
- |
||||
|
1 |
Pemutahiran Profil Desa/SDGS |
DD |
6.950.000 |
6.950.000 |
- |
||
|
4 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan |
- |
- |
||||
|
1 |
Musrenbangdes & APBDes |
DD |
3.460.000 |
3.460.000 |
- |
||
|
2 |
Musyawarah Dusun |
DD |
2.600.000 |
2.600.000 |
- |
||
|
3 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes) |
DD |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
||
|
4 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
DD |
1.280.000 |
1.280.000 |
- |
||
|
5 |
Laporan Kepala Desa,LPPD & Informasi |
DD |
3.160.000 |
3.160.000 |
- |
||
|
6 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) |
DD |
49.850.000 |
49.850.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 1 |
688.825.000 |
784.566.000 |
(95.741.000) |
2.BIDANG PEMBANGUNAN DESA
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
2 |
BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
||||||
|
1 |
Pendidikan |
||||||
|
1 |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Non Formal |
DD |
74.400.000 |
72.000.000 |
2.400.000 |
||
|
2 |
Kesehatan |
- |
|||||
|
1 |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa |
DD |
22.800.000 |
22.800.000 |
- |
||
|
2 |
Penyelenggaraan Posyandu dan PMT |
DD |
94.200.000 |
94.200.000 |
- |
||
|
3 |
Desa Siaga Kesehatan (Covid-19) |
DD |
45.746.000 |
45.746.000 |
- |
||
|
4 |
Sarana Prasarana dan Alkes Posyandu |
DD |
20.710.000 |
20.710.000 |
- |
||
|
3 |
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
- |
|||||
|
1 |
Jalan Onderlagh 840 M [JUT] |
DD |
178.764.000 |
174.984.000 |
3.780.000 |
||
|
2 |
PKTD [Pembersihan Jalan Usaha Tani] |
DD |
10.000.000 |
10.000.000 |
- |
||
|
3 |
Gorong-Gorong Plat 0,5 x 0,5 x 4 M, 4 unit |
DD |
30.509.500 |
30.207.500 |
302.000 |
||
|
4 |
Gorong-Gorong Plat 1,2 x 1,2 x 5 M, 1 unit |
DD |
16.068.500 |
15.906.500 |
162.000 |
||
|
5 |
Gorong-Gorong Plat 0,5 x 0,5 x 5 M, 1 unit [Perubahan] |
DD |
7.425.000 |
(7.425.000) |
|||
|
6 |
Drainase (0,25 x 0,5 x 565 Meter) |
DD |
184.808.000 |
181.992.000 |
2.816.000 |
||
|
4 |
Peningkatan/Rehab Balai Desa |
- |
|||||
|
1 |
Teras Spandek Balai Desa |
DD |
15.600.000 |
15.600.000 |
- |
||
|
5 |
Pembangunan Monumen/Gapura Batas Desa |
- |
|||||
|
1 |
Neon Box Papan Nama Desa |
DD |
18.535.000 |
(18.535.000) |
|||
|
6 |
Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
- |
|||||
|
1 |
Cetak Baner APBDes Awal dan Perubahan |
DD |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 2 |
696.606.000 |
713.106.000 |
(16.500.000) |
3.BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
3 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
||||||
|
1 |
Ketentraman,Ketertiban Umum dan Linmas |
- |
|||||
|
1 |
Insentif Linmas |
DD ,ADD |
46.500.000 |
46.500.000 |
- |
||
|
2 |
Pelatihan/Penyuluhan Bidang Hukum ke Masyarakat |
- |
|||||
|
1 |
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum |
DD |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
||
|
3 |
Kelembagaan Masyarakat |
- |
|||||
|
1 |
Insentif LPMD |
DD,ADD |
48.000.000 |
48.000.000 |
- |
||
|
2 |
Pembinaan PKK |
DD,BHP |
26.000.000 |
21.000.000 |
5.000.000 |
||
|
3 |
Posyantekdes |
DD |
15.325.000 |
15.325.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 3 |
141.825.000 |
136.825.000 |
5.000.000 |
4.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
4 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
|
1 |
Kelautan dan Perikanan |
||||||
|
1 |
Pelatihan Biovlok Lanjutan |
DD |
6.665.000 |
6.665.000 |
- |
||
|
2 |
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Produksi |
- |
|||||
|
1 |
Pengadaan Pupuk Cair Organik (POC) |
DD |
4.550.000 |
4.550.000 |
- |
||
|
3 |
Pemeliharaan saluran irigasi |
- |
|||||
|
1 |
Insentif Ili-Ili |
DD |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
||
|
4 |
Pelatihan Pengelolaan Bumdes |
- |
|||||
|
1 |
Pelatihan Pengelolaan BUMDes |
DD |
4.500.000 |
4.500.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 4 |
25.315.000 |
25.315.000 |
- |
5.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA/KEADAAN MENDESAK
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
5 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA |
||||||
|
1 |
Keadaan mendesak |
- |
|||||
|
1 |
BLT-DD ( 20 KPM) |
DD |
72.000.000 |
72.000.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 5 |
72.000.000 |
72.000.000 |
- |
||||
|
JUMLAH BELANJA |
1.624.571.000 |
1.731.812.000 |
(107.241.000) |
6.PEMBIAYAAN
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
III |
PEMBIAYAAN |
||||||
|
1 |
Penerimaan Pembiayaan |
- |
|||||
|
2 |
Pengeluaran Pembiayaan |
||||||
|
Penyertaan Modal Bumdes |
10.750.000 |
10.750.000 |
|||||
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
Ditetapkan di : Tulusrejo
Tanggal : 20 September 2024
Kepala Desa Tulusrejo
ttd
HARTONO., SP

Petani Desa Tulusrejo Mulai Kegiatan Tanam Padi MT 1 Tahun 2025/2026
6

Gotong Royong Pembereman Jalan Cor Rabat Beton di Dusun IV RT 020
54

Musdes Pembentukan Panitia Reorganisasi LKD
90

Rakor Perangkat Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
50

Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2025 Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
94

Petani Desa Tulusrejo Mulai Kegiatan Tanam Padi MT 1 Tahun 2025/2026
6

Gotong Royong Pembereman Jalan Cor Rabat Beton di Dusun IV RT 020
54

Musdes Pembentukan Panitia Reorganisasi LKD
90

Rakor Perangkat Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
50

Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2025 Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
94

Untuk apa saja Dana Desa Tahun 2025 ? Ayok disimak rinciannya....!
309
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan