Desa Tulusrejo
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 34391
Telp. 085273709873 Email : [email protected]
APBDes Perubahan Desa Tulusrejo Tahun Anggaran 2024
2105
21 Sep 2024
Admin Desa Tulusrejo
DASAR PENYUSUNAN APBDes PERUBAHAN
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur No 414.3/547/09-SK/2024 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 tertanggal 09 September 2024.
- Keputusan Bupati Lampung Timur No B 288/09-SK/2024 tentang Penerimaan Penghasilan Tetap dan Non Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024.
- Peraturan Desa Tulusrejo No 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- Berita Acara Musyawarah Desa Tulusrejo Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulusrejo Tahun Anggaran 2024.
II. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
Sebagai berikut :
PENDAPATAN
|
NO |
KEGIATAN |
SUMBER DANA |
ANGGARAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
I |
PENDAPATAN |
||||||
|
1 |
Dana Desa |
DD |
1.085.071.000 |
1.085.071.000 |
- |
||
|
2 |
Alokasi Dana Desa |
ADD |
424.752.000 |
531.993.000 |
(107.241.000) |
||
|
3 |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah |
BHP |
76.249.000 |
76.249.000 |
- |
||
|
4 |
Bantuan Keuangan Propinsi |
BKP |
- |
- |
|||
|
Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Bunga Bank Tahun 2023 |
|||||||
|
5 |
Pendapatan Bunga Bank |
846.000 |
|||||
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.586.072.000 |
1.693.313.000 |
(107.241.000) |
BELANJA
- BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
1 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
||||||
|
1 |
Siltap,Tunjangan dan Operasional |
||||||
|
1 |
Siltap Kades dan Tunjangan Kerja |
ADD |
36.900.000 |
45.750.000 |
(8.850.000) |
||
|
2 |
Siltap Perangkat Desa |
ADD |
295.860.000 |
369.825.000 |
(73.965.000) |
||
|
3 |
Operasional Pemerintah Desa,Honor PPKD |
ADD |
54.415.000 |
57.091.000 |
(2.676.000) |
||
|
4 |
Tunjangan BPD |
ADD |
51.750.000 |
61.500.000 |
(9.750.000) |
||
|
5 |
Insentif RT |
DD,ADD |
149.400.000 |
161.400.000 |
(12.000.000) |
||
|
6 |
Operasional Pemerintah Desa sumber DD (3%) |
DD |
32.200.000 |
20.700.000 |
11.500.000 |
||
|
3 |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
- |
- |
||||
|
1 |
Pemutahiran Profil Desa/SDGS |
DD |
6.950.000 |
6.950.000 |
- |
||
|
4 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan |
- |
- |
||||
|
1 |
Musrenbangdes & APBDes |
DD |
3.460.000 |
3.460.000 |
- |
||
|
2 |
Musyawarah Dusun |
DD |
2.600.000 |
2.600.000 |
- |
||
|
3 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes) |
DD |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
||
|
4 |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
DD |
1.280.000 |
1.280.000 |
- |
||
|
5 |
Laporan Kepala Desa,LPPD & Informasi |
DD |
3.160.000 |
3.160.000 |
- |
||
|
6 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) |
DD |
49.850.000 |
49.850.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 1 |
688.825.000 |
784.566.000 |
(95.741.000) |
2.BIDANG PEMBANGUNAN DESA
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
2 |
BIDANG PEMBANGUNAN DESA |
||||||
|
1 |
Pendidikan |
||||||
|
1 |
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Non Formal |
DD |
74.400.000 |
72.000.000 |
2.400.000 |
||
|
2 |
Kesehatan |
- |
|||||
|
1 |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa |
DD |
22.800.000 |
22.800.000 |
- |
||
|
2 |
Penyelenggaraan Posyandu dan PMT |
DD |
94.200.000 |
94.200.000 |
- |
||
|
3 |
Desa Siaga Kesehatan (Covid-19) |
DD |
45.746.000 |
45.746.000 |
- |
||
|
4 |
Sarana Prasarana dan Alkes Posyandu |
DD |
20.710.000 |
20.710.000 |
- |
||
|
3 |
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
- |
|||||
|
1 |
Jalan Onderlagh 840 M [JUT] |
DD |
178.764.000 |
174.984.000 |
3.780.000 |
||
|
2 |
PKTD [Pembersihan Jalan Usaha Tani] |
DD |
10.000.000 |
10.000.000 |
- |
||
|
3 |
Gorong-Gorong Plat 0,5 x 0,5 x 4 M, 4 unit |
DD |
30.509.500 |
30.207.500 |
302.000 |
||
|
4 |
Gorong-Gorong Plat 1,2 x 1,2 x 5 M, 1 unit |
DD |
16.068.500 |
15.906.500 |
162.000 |
||
|
5 |
Gorong-Gorong Plat 0,5 x 0,5 x 5 M, 1 unit [Perubahan] |
DD |
7.425.000 |
(7.425.000) |
|||
|
6 |
Drainase (0,25 x 0,5 x 565 Meter) |
DD |
184.808.000 |
181.992.000 |
2.816.000 |
||
|
4 |
Peningkatan/Rehab Balai Desa |
- |
|||||
|
1 |
Teras Spandek Balai Desa |
DD |
15.600.000 |
15.600.000 |
- |
||
|
5 |
Pembangunan Monumen/Gapura Batas Desa |
- |
|||||
|
1 |
Neon Box Papan Nama Desa |
DD |
18.535.000 |
(18.535.000) |
|||
|
6 |
Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
- |
|||||
|
1 |
Cetak Baner APBDes Awal dan Perubahan |
DD |
3.000.000 |
3.000.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 2 |
696.606.000 |
713.106.000 |
(16.500.000) |
3.BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
3 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
||||||
|
1 |
Ketentraman,Ketertiban Umum dan Linmas |
- |
|||||
|
1 |
Insentif Linmas |
DD ,ADD |
46.500.000 |
46.500.000 |
- |
||
|
2 |
Pelatihan/Penyuluhan Bidang Hukum ke Masyarakat |
- |
|||||
|
1 |
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum |
DD |
6.000.000 |
6.000.000 |
- |
||
|
3 |
Kelembagaan Masyarakat |
- |
|||||
|
1 |
Insentif LPMD |
DD,ADD |
48.000.000 |
48.000.000 |
- |
||
|
2 |
Pembinaan PKK |
DD,BHP |
26.000.000 |
21.000.000 |
5.000.000 |
||
|
3 |
Posyantekdes |
DD |
15.325.000 |
15.325.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 3 |
141.825.000 |
136.825.000 |
5.000.000 |
4.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
4 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
|
1 |
Kelautan dan Perikanan |
||||||
|
1 |
Pelatihan Biovlok Lanjutan |
DD |
6.665.000 |
6.665.000 |
- |
||
|
2 |
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Produksi |
- |
|||||
|
1 |
Pengadaan Pupuk Cair Organik (POC) |
DD |
4.550.000 |
4.550.000 |
- |
||
|
3 |
Pemeliharaan saluran irigasi |
- |
|||||
|
1 |
Insentif Ili-Ili |
DD |
9.600.000 |
9.600.000 |
- |
||
|
4 |
Pelatihan Pengelolaan Bumdes |
- |
|||||
|
1 |
Pelatihan Pengelolaan BUMDes |
DD |
4.500.000 |
4.500.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 4 |
25.315.000 |
25.315.000 |
- |
5.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA/KEADAAN MENDESAK
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
5 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA |
||||||
|
1 |
Keadaan mendesak |
- |
|||||
|
1 |
BLT-DD ( 20 KPM) |
DD |
72.000.000 |
72.000.000 |
- |
||
|
JUMLAH BIDANG 5 |
72.000.000 |
72.000.000 |
- |
||||
|
JUMLAH BELANJA |
1.624.571.000 |
1.731.812.000 |
(107.241.000) |
6.PEMBIAYAAN
|
NO |
KEGIATAN |
ANGGARAN |
SELISIH LEBIH/KURANG |
||||
|
APBDES AWAL |
APBDES P |
||||||
|
III |
PEMBIAYAAN |
||||||
|
1 |
Penerimaan Pembiayaan |
- |
|||||
|
2 |
Pengeluaran Pembiayaan |
||||||
|
Penyertaan Modal Bumdes |
10.750.000 |
10.750.000 |
|||||
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
Ditetapkan di : Tulusrejo
Tanggal : 20 September 2024
Kepala Desa Tulusrejo
ttd
HARTONO., SP
Kategori
- Default
Hubungi Kami
Tulusrejo
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan